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         預算管理



        長期通過事后會計核算進行控制澳门网上真人赌场,內部管理水平卻一直上不來澳门网上真人赌场澳门网上真人赌场,或者實施了預算管理澳门网上真人赌场,但看不到效果,怎么辦澳门网上真人赌场澳门网上真人赌场?借助外力,通過管理咨詢的方式,把全面預算管理作為提升企業的內部管理水平的突破口澳门网上真人赌场澳门网上真人赌场,事后控制向事中、事前控制轉變,并在這個程中逐步轉變管理層和員工的觀念,帶動企業內部管理水平的全面提升,通過落實預算管理工作,遠離財務風險澳门网上真人赌场,不斷優化企業各項資源配置,促使企業效益最大化澳门网上真人赌场。



         現  狀 



        問題

        原因

        解決方案
        單位領導人缺乏對預算管理的深入了解
        工作人員難以深入理解企業的預算經營策略
        工作人員對預算管理缺乏深入理解和認識
        全員參與性不夠澳门网上真人赌场澳门网上真人赌场,預算不全面
        管理體制存在漏洞澳门网上真人赌场,基礎工作不夠規范
        只重形式預算,而輕管理
        預算管理執行力不夠強

        難以完成的預算指標澳门网上真人赌场澳门网上真人赌场,互相推

        ● 預算數據未進行詳細的預測





        ● 全面預算缺乏企業戰略導向性澳门网上真人赌场,預算目標短期化
        ● 全面預算的實施缺乏一套完整、有效的組織體系支持
        ● 觀念落后澳门网上真人赌场、認識誤區導致全面預算執行效果不佳
        全面預算松弛,預算指標有效性差
        內部溝通不暢順
        預算執行者強調業務的特殊性而使預算控制不力
        ● 預算管理相應的控制和業績評價機制不健全

        ● 樹立正確澳门网上真人赌场、科學的現代化預算管理理念
        建立新型文化,公司全體人員對預算管理有深刻的認識
        ● 注重發揮全面預算管理與企業整體戰略的協同效應
        ● 構建科學合理的多層級預算管理組織體系
        ● 各單位和部門要嚴格遵守預算管理流程和制度
        ● 建立起有關預算管理的監控體系

        ● 建立關鍵業績考核體系澳门网上真人赌场,形成責澳门网上真人赌场澳门网上真人赌场、權澳门网上真人赌场、利相結合的機制

         提升信息化水平,實現預算的適時控制


        運作關鍵詞



        預測


        控制


        協調



        預算管理模型圖


        預算管理5步驟



        預算管理體系


        流程/制度

        表單/工具

        預期效果

        ● 預算管理制度

        預算實施細則
        預算操作手冊
        預算管理的組織架構
        全面預算編制流程
        全面預算調整流程
        預算內費用支出控制流程

        ● 預算外費用支出控制流程


        ● 全面預算執行差異分析

        全面預算表
        銷售收入預算表
        材料預算表
        人工成本預算表
        ● 制造費用預算表
        ● 銷售成本預算表
        ● 產品研發預算表

        ● 采購成本預算表

        ● 管理費用預算表

        ● 稅金預算表

        ● 利潤預算表

        ● 投融資預算表

        ● 預算現金流量表



        ● 提升企業資產的投資收益

        ● 提升各部門的協同運作能力
        ● 提高內部管理效率

        ● 降低企業的資產利用成本

        ● 改善和提高企業的資產使用效果




        工具模版



        工具一:全面預算管理體系的總體框架



        工具二:預算管理組織機構


        工具三:預算管理體系

        工具四:預算管理部分預算指標


        工具五:預算管理流程圖



        工具五:預算管理部分表單






        效果展示



        案例一:某電子制造公司



        企業性質 企業類型 所處行業 企業規模 所處階段 變革年份
        民營企業

        設計澳门网上真人赌场、生產和銷售,自主品牌澳门网上真人赌场、貼牌


        電子玩具


        約6000人 
        年產值約5億多元


        成熟 
        擴張期

        2013

        企業簡介

        成立于1994年澳门网上真人赌场,民營企業,2004年后發展迅速,目前在電子玩具市場有一定的影響力和知名度,內銷以自主品牌為主澳门网上真人赌场,外銷以貼牌加工為主,內銷比例60%以上澳门网上真人赌场。


        變革原因

        該企業一直重發展規模和設備投資澳门网上真人赌场澳门网上真人赌场,輕管理澳门网上真人赌场,管理水平在同行業處于一般水平澳门网上真人赌场,隨著公司規模不斷擴大,公司費用成本開支一直得不到控制,自身雖然啟動了預算管理,也是流于形式,未能發揮作用。在這種情況下,該企業希望通過外力澳门网上真人赌场澳门网上真人赌场,通過管理咨詢的方式澳门网上真人赌场,把全面預算管理作為提升企業的內部管理水平的突破口,通過全面預算管理體系的建立和推廣,帶動企業內部管理水平的全面提升。


        運作效果

        變革動作: 
        1)聘請澤亞管理咨詢公司來調整組織結構,并建立和完善公司全面預算管理體系澳门网上真人赌场。
        2)澤亞咨詢顧問師對企業各個部門進行了解,對企業的業務狀況全面了解,找出目前預算管理發揮不出作用的根本原國,結合企業的發展戰略,提出落地的解決方案澳门网上真人赌场。
        3)在組織結構重新設計、業務流程重組的基礎上,提出了全面預算管理體系方案澳门网上真人赌场,建立了包括經營預算澳门网上真人赌场、財務預算、專項預算的預算體系澳门网上真人赌场。
        4)通過這次咨詢澳门网上真人赌场,建立和完善了全面預算管理體系,培訓各相關人員編制預算目標澳门网上真人赌场、編制各類收入成本預算澳门网上真人赌场、預算執行澳门网上真人赌场、預算監控及考評,加強了預算部門與其他部門溝通,預算部門更加了解各業務部門澳门网上真人赌场,業務部門也更清楚了各項預算制度的目的與做法澳门网上真人赌场,以及各項預算數據來源,各項費用成本在可控下支出,整體協同協作能力提升了,公司一路上升的成本費用也得到了控制和降低,公司內部管理水平上升到了一個新的臺階澳门网上真人赌场澳门网上真人赌场。




        案例二:某物流企業



        企業性質 企業類型 所處行業 企業規模 所處階段 變革年份
        民營企業

        服務業


        快遞澳门网上真人赌场、物流


        約10000 
        年產值約15億元


        成熟 
        擴張期

        2012

        企業簡介

        成立于2006年,民營企業,2012年后發展迅速澳门网上真人赌场,目前在快遞物流市場有一定的影響力澳门网上真人赌场,在全國20多個省澳门网上真人赌场、市、自治區,建立了約400個服務點,與國內4萬多家企業建立了長期的合作關系。


        變革原因

        公司擴張期,網點如雨后春筍般設立澳门网上真人赌场,整個財務管控接近混亂澳门网上真人赌场,急需建立一套支撐公司快速拓展的財務管控體系澳门网上真人赌场,穩健搶占市場澳门网上真人赌场,預防失控。


        運作效果

        變革動作: 
        1)聘請澤亞管理咨詢公司來調整組織結構澳门网上真人赌场,并建立和完善公司全面預算管理體系。
        2)澤亞咨詢顧問師對企業各個部門進行了解,對企業的業務狀況全面了解澳门网上真人赌场,找出目前財務管控接近混亂的根本原因澳门网上真人赌场,結合企業的發展戰略,提出落地的解決方案澳门网上真人赌场澳门网上真人赌场。
        3)在組織結構重新設計、業務流程重組的基礎上,提出了全面預算管理體系方案,建立了包括經營預算澳门网上真人赌场澳门网上真人赌场、財務預算、專項預算的預算體系。
        4)通過這次咨詢,建立和完善了全面預算管理體系澳门网上真人赌场澳门网上真人赌场,培訓各相關人員編制預算目標、編制各類收入成本預算、預算執行、預算監控及考評澳门网上真人赌场,公司管理層在資源分配上可做到有預算可依,不再盲目擴張或亂分配資源,整個公司快速擴張的節奏始終處在平衡協同的狀態澳门网上真人赌场,不會造成顧此失彼澳门网上真人赌场澳门网上真人赌场,各項成本費用支出有明顯下降。



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